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內部審計部

  1、牽頭制定公司內部控制手冊,負責對公司各內部機構、控股子公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估和定期完善;
  2、負責制定內部審計計劃,分階段按照內部控制手冊進行審計。按照公司內部控制手冊的要求對公司各內部機構、控股子公司履行內部控制各項制度情況進行審計;
  3、負責對公司各內部機構、控股子公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
  4、負責對公司銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等公司內控手冊指定的制度和風險控制點進行不定期審計;
  5、負責在內部審計過程中關注和檢查可能存在的舞弊行為;建立反舞弊機制;
  6、至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題;
  7、完善公司內部控制手冊,按照五部委發布的《企業內部控制評價指引》、《企業內部控制審計指引》的要求,配合審計機構進行公司內部控制評價報告的審計。
 

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